PRWIN - Impressão de boleto

A versão 3.8 do PRWIN possibilita a impressão de boletos bancários para os principais bancos brasileiros. Para especificar que o relatório é um boleto bancário, você deve especificar a variável "$BLT$" na primeira linha, e assim o PRWIN pegará a primeira linha do relatório e procurará uma sequência de variáveis necessárias para montar o boleto bancário, sendo obrigatório apenas as variáveis que especificam o banco do Cedente e o tipo de Carteira. Antes de fazer sua rotina, você deve se informar no banco para saber quais os dados que você precisará para poder montar o boleto bancário do seu cliente; você deverá se informar também sobre qual é o "Nosso número" e o "Seu número" e coisas do tipo, para gerar um boleto bancário que realmente atenda as espectatívas do banco e do seu cliente.

Junto com o PRWIN 3.8 você poderá pegar um pequeno programa que faz a geração do boleto bancário e que usa todas as variáveis possíveis para montar o mesmo.

Especificação das variáveis:
Todas a variáveis devem estar especificadas entre "$" seguida do sinal de igualdade e o seu valor será o valor que existe do sinal de "=" até o primeiro ";".
Para atribuir a variável BANCO o número do banco ficaria assim: $BANCO$=341;
Assim uma variável deverá ser especificada uma após a outra, em qualquer ordem e tanto em letras maiúsculas ou minúsculas.

NOME	Nome.
CPFCGC	CPF ou CGC do cedente, sendo necessário especificar o tipo de documento separadamente.
TIPO_INSCR	Tipo de documento (0=Outros,1=P. Física,2=P. Jurídica), se for especificado qualquer valor que não seja um desses será assumido o valor "1".
CODIGOCEDENTE	Código. (Verifique se o banco exige esta especificação)
DIG_CODIGO	Código verificador do código do cedente.
RUA	Rua.
NUMERO	Número da casa.
COMPLEMENTO	Complemento.
BAIRRO	Bairro.
CIDADE	Cidade.
CEP	CEP da cidade. (Especificar o CEP sem máscara, Ex: 36950000)
ESTADO	Estado (Especificar com 2 dígitos apenas)
EMAIL	E - mail

SAC_NOME
SAC_CPFCGC	CPF ou CGC do sacado, sendo necessário especificar o tipo de documento separadamente.
SAC_TIPO_INSCR	Tipo de documento (0=Outros,1=P. Física,2=P. Jurídica), se for especificado qualquer valor que não seja um desses será assumido o valor "1".
SAC_RUA	Rua.
SAC_NUMERO	Número.
SAC_COMPLEMENTO	Complemento.
SAC_BAIRRO	Bairro.
SAC_CIDADE	Ipanema.
SAC_ESTADO	Estado.
SAC_CEP	CEP da cidade. (Especificar o CEP sem máscara, Ex: 36950000)
SAC_EMAIL	E - mail.
SAC_BANCO	Código do banco do Sacado, pode especificar qual sequencia de 3 números, não há especificação técnica para este campo)
SAC_AGENCIA	Agência
SAC_DIG_AGENCIA	Digito verificador da agência quando existir.
SAC_CONTA	Número da conta bancária do sacado.
SAC_DIG_CONTA	Dígito verificador da conta bancária do sacado.

DT_DOC	Data do documento.
DT_PROCESSA	Data de processamento da boleta. (Dia em que foi impresso)
DT_VENCIMENTO	Data de vencimento.
DT_ABATIMENTO	Data de abatimento.
DT_BAIXA	Data da baixa.
DT_CREDITO	Data do crédito.
DT_DESCONTO	Data do desconto.
DT_MORA	Data de juros/mora.
DT_OCORRENCIA	Data da ocorrência.
DT_PROTESTO	Data do protesto.

Valores (Alguns campos de valores serão exibidos separadamente no corpo do boleto bancários, como caso de juros por mora ou IOF)

CARTEIRA	Campo obrigatório que especifica a carteira do título. (Verificar com o banco)
BANCO	Banco em que será creditado o valor do boleto, veja abaixa a lista de bancos válidos. (A relação de bancos abaixo, são os bancos que o PRWIN permite para impressão do boleto bancário)
AGENCIA	Agência que será creditado o valor.
DIG_AGENCIA	Dígito verificador da agência.
CONTA	Conta em que será creditado o valor.
DIG_CONTA	Dígito verificador da conta.
NOSSO_NUMERO	Número do título do banco. (Verificar com o banco, O digito verificador é calculado automaticamente)
SEU_NUMERO	Número do título da empresa. (Verificar com o banco o uso do mesmo)
NUMERO_DOC	Número do documento (Do seu programa ou controle próprio, não influência no código de barras)
ACEITEDOC	Campo "Aceite" do boleto bancário. (1=Sim, qualquer valor diferente de "1" é entendido como Não)
TIPO_OCORRENCIA	Tipo da ocorrência, veja lista de valores abaixo, o valor padrão é: 04 - Remessa Baixar.
DESC_REJEICAO	Descrição do motivo de rejeição. (Extendida)
MOTIVO_REJEICAO	Motivo da rejeição.
DESC_ORIGINAL	Descrição original.
EMISSAO	Tipo de emissão do documento, valores de 1 a 4 conforme tabela abaixo. O valor normal é 4 (Cliente quem emite a boleta), qualquer valor fora da faixa é interpretado como valor default.
ESPECIE	Espécie do documento, ou seja, ao que se refere, veja tabela abaixo. O valor normal é 28 (Recibo).
INSTRUCOES	Instruções que serão impressas no corpo do boleto. Ex: "Sujeito a protesto após 5 dias de atraso".
LOCAL_PAGAMENTO	Descrição do local de pagamento.Ex: "Pagável em qualquer banco até o vencimento"
OCOR_ORIGINAL	Ocorrência original.

001 - Banco do Brasil

021 - Banestes

033 - Banespa

038 - Banestado

104 - Caixa Econômica Federal

237 - Bradesco

244 - Banco Cidade

275 - Banco Real S/A

291 - Banco de Crédito Nacional

320 - BicBanco

341 - Banco Itaú S/A

347 - Sudameris

353 - Banco Santander

356 - Banco Real ABN AMRO

389 - Banco Mercantil do Brasil

394 - BMC

399 - HSBC

409 - Unibanco

422 - Banco Safra

453 - Banco Rural S. A.

479 - Bank Boston

745 - Citi Bank

01 - Aluguel

02 - Apólice de seguro

03 - Cheque

04 - Contrato

05 - Contribuição Confederativa

06 - Contribuição/Seguros

07 - Dívida Ativa do Estado

08 - Dívida Ativa do Município

09 - Dívida Ativa da União

10 - Duplicata Mercantil/Indicação

11 - Duplicata Mercantil

12 - Duplicata Rural

13 - Duplicata de Serviço

14 - Duplicata de Serviço/Indicação

15 - Fatura

16 - Letra de Câmbio

17 - Mensalidade Escolar

18 - Nota de Crédito Comercial

19 - Nota de Crédito de Exportação

20 - Nota de Crédito Insdustrial

21 - Nota de Crédito Rural

22 - Nota de Débito

23 - Nota Promissória

24 - Nota Promissória Rural

25 - Nota de Seguro

26 - Outros

27 - Parcela de Consórcio

28 - Recibo

29 - Triplicata Mercantil

30 - Triplicata de Serviço

31 - Warrant

01 - Remessa:Alterar Nome/Endereço do Sacado

02 - Remessa:Alterar Número de Controle

03 - Remessa:Alterar Vencimento

04 - Remessa:Baixar

05 - Remessa:Cancelar Abatimento

06 - Remessa:Cancelar Desconto

07 - Remessa:Cancelar Instrução/Protesto

08 - Remessa:Conceder Abatimento

09 - Remessa:Conceder Desconto

10 - Remessa:Debitar em conta

11 - Remessa:Dispensar Juros

12 - Remessa:Outras ocorrências

13 - Remessa:Protestar

14 - Remessa:Registrar

Para imprimir o boleto bancário você deve especificar a Carteira e o Banco e também a variável BLT que informa ao PRWIN para não enviar o relatório para a impressora e sim usar os dados da primeira linha para fazer o boleto bancário.

Um pequeno exemplo para impressão de boleto com o mínimo necessário:

set printer to teste.prn
set device to printer
@ 0,0 say "$BLT$ $CARTEIRA$=175;$BANCO$=001;$VL_DOCUMENTO$=750.33;"
set device to screen
set printer to

Boleto Impresso com o PRWIN 3.8 com imagem no cabeçalho

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IMAGEM	Nome relativo ao arquivo local que será impresso. Ex: "C:\FOTO.JPG".
TEXTO	Texto que sera impresso na área branca do boleto, o salto de linha deve ser representado por "~".

VL_DOCUMENTO	Valor do boleto.
VL_ABATIMENTO	Valor do abatimento.
VL_DESCONTO	Valor do desconto.
VL_MORA	Valor de juros/Mora.
VL_DESPESAS	Vaor de despesas.
VL_IOF	Valor do IOF.
VL_OUTRASDESPESAS	Valor de outras despesas.
VL_OUTROSCREDITOS	Valor de outros créditos.